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现代服务业企业所得税税收优惠筹划将25%税率降低至2.1%

来源:admin    发布时间:2019-12-03    浏览:
  现代服务业企业所得税税收优惠筹划将25%税率降低至2.1%
  什么是现代服务业,它区别于商贸、住宿、餐饮、仓储、交通运输等传统服务业,不生产商品和货物,主要提供技术性、知识性的服务,例如信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、有形动产租赁服务、咨询服务、商务辅助、广告设计、法律服务等等。现代服务业大体相当于现代第三产业。
  服务企业的税收压力也日渐增大,服务行业税收压力比较大的原因是在于:企业大部分无进项发票,那么企业(TEL:l327)的成本低,利润较。因此缴纳的税就比较多了!如今人工智能也在慢慢浸入生活及工作中,可想今后基础(l935)流水线的工人将可能被替代,那么新兴的服务行业也将会出现。如马云在重庆智博会上说的一样:今后的服务(987)行业会越来越多,可能还会出现试用员、体验师等主流服务业。
  低成本红利时代已经过去,带来危机的同时也暗藏着新的商机。如今企业之间的竞争核心不再是产品与服务,而是企业模式之间的竞争。合理的商业模式可以蕞大限度的整合资源,优化企业效率,加快企业发展速度,助力企业在残酷的商业竞争中拔得头筹。想要实现税务筹划的大前提就是将企业从旧模式中抽离出来,不破不立,在全新的商业模式转变中重塑健康良好的纳税环境,合理合法的同时,实现蕞优税利比,也就是在法律的范围内实现最大利润。
  一般现代服务业的企业现状:
  1、公司增值税进项少,导致企业利润虚高,增值税税负较高。
  2、公司支出费用无票据回来,利润空间大,进而25%的企业所得税税额高。
  3、公司高管/股东、高薪酬员工的个人所得税高。
  那么这类利润型企业税负这么高,应该怎么来进行税收筹划?
  可以运用“分江治水”的原理,将产业的多个环节划分出来,通过业务分流,可以有效地降低企业税负。
  方案一
  入驻园区设立个人独资企业,设立与本公司业务相配套或同行业的分公司、子公司,本公司承接的业务,进行业务分流,分包给个人独资企业来完成。个人独资企业不需要缴纳企业所得税,个人所得税核定征收0.5%-2.1%,综合税负最高5.18%。
  方案二:
  企业高管、股东以及员工的分红奖金,也可以通过入驻园区,,针对缺乏或无法取得进项的企业,可以入驻园区成立个人独资企业或合伙企业,申请核定征收,核定税率为0.5%-3.5%,小规模0.5%-2.1%,一般纳税人也可以申请核定征收2.1%-3.5%。
  不需要按照20%缴纳,只用申请核定按0.5%-2.1%缴纳一次个人所得税即可。
  方案三:
  通过入驻园区设立分公司,可以是有限公司,部份业务通过分公司来承接,分公司享受园区优惠政策:增值税、所得税以地方留存的40%-70%扶持,税收扶持周期为每月!
  通过入驻园区,企业可以享受到:
  1、有限公司(一般纳税人)
  增值税:按照地方财政所得部分的40%-70%予以财政扶持;
  企业所得税:按照地方财政所得部分的40%-70%予以财政扶持。
  2、个人独资企业或者合伙企业(小规模纳税人/一般纳税人)
  增值税:3%
  个人所得税:0.5%-2.1%(小规模最高2.1%)
  总税负不超过5.18%
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